采购订单用于记录向某供应商采购的商品情况，财务部门和仓库部门根据采购定单的信息进行相应的安排。
发票类型/付款方式的选择供财务人员进行参考；到货地点所选择的门店可以引用此单据做采购入库单。
点击复核，单据才可进行审核；点击反复核，单据回到保存状态；点击审核，单据生效。可点击作废终止单据，如果单据被引用，则可点击完成进行终止。
1.输入合同号，系统将自动带出供应商、采购类型、付款方式、生效日期、发票类型、有效天数(如无引用合同，而直接做单此项目需要手动输入)，单据日期、到货时间、采购员、采购部门、到货方式、付款日期由系统自动默认可修改。
2.选取查询条件进行商品选择，或直接在表格明细中录入商品。
3.点保存/复核/审核，单据生效。
