操作模块
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功能描述

供应商调返利单是供应商进行商品提货、保卡达量等进行操作的单据。

操作单据
 
操作流程

1.选择发票类型、经手人、供应商、收款方式、日期、返利类型等。

2.选择返利的商品、数量、价格。

3.点击菜单栏功能键的保存、审核完成。