销售发票用于复核与供应商产生帐务往来的商品发票勾对，可以根据单据进行引入。
图例
1.点击菜单栏的引入功能键，进入单据引用界面。
2.选择需要勾对的单据（可选取多个单据，视开票情况而定），按确定。
3.输入发票类型、发票号、开票商品的实际数量。
4.点击菜单栏的保存、审核完成。
