付款金额可为负数，表示供应商应付款给本核算单位；可引用采购定单，进行预付款挂钩，相关单据和报表会有显示

1.选择供应商、付款类型、付款银行、帐号、结算方式、经手人、付款金额。

2.点击菜单栏的保存、审核即可。